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🧾 Alta de factura de gastos

Se utiliza para registrar facturas de terceros que no están asociadas a reservas.

Alta factura

🧩 Datos generales​

  • Proveedor
    Corresponde al proveedor del servicio. Campo desplegable con todas las opciones disponibles desde el MAE de proveedores.

  • Tipo de documento
    Desplegable con las opciones disponibles.

  • Tipo de factura
    Desplegable con las opciones disponibles.

  • Nro de Factura
    Corresponde al número de la factura que se está registrando.

  • Fecha de la Factura
    Corresponde a la fecha del comprobante.

  • Fecha Contable
    Corresponde a la fecha del día de la carga. Puede modificarse a una fecha anterior, hasta la fecha de la factura, siempre que el período contable esté abierto.

  • Fecha de Vencimiento
    Dato de carga según la fecha de pago especificada en el documento.

  • Total de la factura
    Corresponde al total del comprobante, con el cual el sistema realizará el control de la carga.

  • Moneda
    Desplegable con las opciones disponibles. Debe seleccionarse la moneda de la factura.

  • Tipo de cambio
    Si la moneda del comprobante es distinta a la moneda local, el sistema completa automáticamente este campo con la cotización cargada. Puede modificarse según corresponda al comprobante.

  • Unidad de Negocios
    Campo desplegable. No obligatorio.

  • Proyecto
    Campo desplegable. No obligatorio.

  • Carga de archivo
    Permite adjuntar el comprobante digital.

📊 Conceptos (IVA)​

Conceptos

  • Alícuota IVA
    Desplegable con distintas opciones.
  • Tasa de IVA
    Se completa automáticamente según la alícuota seleccionada.
  • Monto Neto de la factura
    Base imponible correspondiente a la alícuota seleccionada.
  • Monto IVA
    Calculado automáticamente por el sistema.
  • Cuenta Contable
    Selección desde el plan de cuentas para imputar la línea.
  • Centro de Costos
    Obligatorio o no según la cuenta contable seleccionada. En caso de ser necesario, se habilita un desplegable.
  • Acciones
    Permite borrar la línea.
  • Agregar
    Permite agregar múltiples líneas.
info

📌 El sistema completa automáticamente:

  • Subtotal por alícuota (Monto Neto + IVA)
  • Subtotal general

🧾 Otros impuestos​

Otros impuestos

  • Tipo de Impuesto
    Desplegable con las opciones disponibles.
  • Monto
    Corresponde al monto del concepto ingresado según el comprobante.
  • Acciones
    Permite borrar la línea.
  • Agregar
    Permite agregar múltiples líneas.

📌 El sistema calcula automáticamente:

  • Total Otros Impuestos

🧮 Validaciones del sistema​

El sistema calcula el Total Factura como la suma de:

  • Monto Neto de la Factura
  • Monto IVA
  • Total Otros Impuestos

👉 El sistema valida que este total coincida con el valor ingresado en:

  • Total de la Factura (cabecera)

❌ Si hay diferencia:

  • Se muestra un mensaje de error

📝 Observaciones​

  • Campo de texto libre.

👉 Se visualiza en la columna "Descripción" del Libro IVA Compras.